Question:
Invoice Processing Preconfigured Solution に新しい Vendor/Subsidiary を追加するにはどうすればよいですか？
Answer:
新しい Vendor/Subsidiary を追加するには、次のガイドを参照してください。
ステップ1： IP - 新規 ベンダーオンボーディングフォームに 記入する。
- 管理者アカウントで「フォーム」タブに移動し、「IP- New Vendor Onboarding Form」を開く。
- 読み込んだら、新しいベンダーのすべての情報をフォームに記入し、「送信」をクリックします。
ステップ2：IP - New Vendor Onboarding ワークフロータスクを 完了する。
- フォームが完了すると、ワークフローインスタンスが起動します。ベンダーレコードを完成させ、「確認」をクリックします 。
注：このワークフローインスタンスが発生すると、「IP - Invoice Validator」ロールに属するすべての人に割り当てられます。
完了すると、新しいベンダーはIP - Company Recordsファイルキャビネットに正常に保存されます。
KBAはクラウド 組織のみに適用されます。
ご注意：この記事は英語からの翻訳です。この記事に含まれる情報は、オリジナルの英語版製品に基づくものです。翻訳版の記事で使用されている文法などには、細かい誤りがある場合があります。翻訳の正確さを完全に保証することは出来かねますが、ほとんどの場合、十分な情報が得られると思われます。万が一、疑問が生じた場合は、英語版の記事に切り替えてご覧ください。