Question :
Comment puis-je ajouter un nouveau fournisseur/filiale pour la solution préconfigurée de traitement des factures ?
Réponse :
Pour ajouter un nouveau fournisseur/filiale, veuillez vous référer au guide suivant ;
Étape 1 : Remplir le formulaire IP - New Vendor Onboarding (nouveau fournisseur)
- A l'aide d'un compte administratif, allez dans l'onglet "Formulaires", puis ouvrez "IP- New Vendor Onboarding Form".
- Une fois le formulaire chargé, remplissez-le avec toutes les informations relatives au nouveau fournisseur, puis cliquez sur "Submit".
Étape 2 : Compléter la tâche du flux de travail IP - New Vendor Onboarding
- Une fois le formulaire rempli, une instance de workflow se déclenche.Complétez l'enregistrement du fournisseur puis cliquez sur Confirmer.
REMARQUE : Lorsque cette instance de flux de travail est déclenchée, elle est attribuée à tous ceux qui font partie du rôle "PI - Validateur de factures".
Une fois l'opération terminée, le nouveau fournisseur aura été stocké avec succès dans l'armoire à dossiers "IP - Company Records".
KBAs 'applique UNIQUEMENTaux organisations en nuage.
Veuillez noter : Cet article est une traduction de l'anglais. Les informations contenues dans cet article sont basées sur la ou les versions originales des produits en langue anglaise. Il peut y avoir des erreurs mineures, notamment dans la grammaire utilisée dans la version traduite de nos articles. Bien que nous ne puissions pas garantir l'exactitude complète de la traduction, dans la plupart des cas, vous la trouverez suffisamment informative. En cas de doute, veuillez revenir à la version anglaise de cet article.
